1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-8289-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN DE JARDINES PARA CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-39-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 624347,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parques Hernan Johnson Ltda. Razón Social PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA R.U.T. 78.924.390-5 Sucursal Parques Hernan Johnson Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. $ 3.286.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.286.040 $ 3.286.040

Total Neto	$ 3.286.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.348
TOTAL OC	$ 3.910.388