1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-844-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS PARA EL H.M.KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 17064,1014 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Caja COCA COLA   $ 62.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.202 $ 62.202 50202311 Bebidas 2 Caja COCA COLA LIGTH   $ 7.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.316 $ 15.316 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE   $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.825 93161605 Impuesto sobre ventas 1 Unidad IMPUESTOS   $ 8.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.468 $ 8.468

Total Neto	$ 89.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.064
TOTAL OC	$ 106.875