1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-8635-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Cámara de Frio de H.M. Punta Verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Las Cabras Impuesto 81893,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLINE REFRIGERACION Razón Social ALDO ERNESTO COSMELLI OPAZO R.U.T. 8.602.458-6 Sucursal OVERLINE REFRIGERACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153008 Artículo de cámara 1 Unidad Repuestos cambiados: PRESOSTATO DE BAJA - SOLENOIDE - VACIO DE NITROGENO - CARGAS DE GAS - CORDON ELECTRICO - CAÑERIA DE COBRE - SOLDADURA DE PLATA - VALVULA TERMOSTATICAS - ORIFICIO N 2.   $ 431.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.016 $ 431.016

Total Neto	$ 431.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.893
TOTAL OC	$ 512.909