1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9042-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS PARA H. M. "CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 11903,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rancho Puelo Razón Social SOC DE INVERSIONES RANCHO PUELO LIMITADA R.U.T. 77.316.920-9 Sucursal Rancho Puelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 25 Bolsa ACEITUNA AZAPA X 250 GRS. C/U ACEITUNA AZAPA X 250 GRS. C/U $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 24 Unidad YOGOURT YOGOURT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50101538 Verduras frescas 15 kilogramo PALTA PALTA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo PERAS PERAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 62.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.904
TOTAL OC	$ 74.554