1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9079-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES PARA HOTEL MILITAR CHACABUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 23988,982 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN NESTOR DURAN DONOSO Razón Social JUAN NESTOR DURAN DONOSO R.U.T. 6.358.788-5 Sucursal JUAN NESTOR DURAN DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 2,58 kilogramo SOBRECOSTILLA SOBRECOSTILLA $ 4.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.486 $ 11.486 50111510 Carne de ave o carne fresca 12,69 kilogramo LOMO LISO LOMO LISO $ 7.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.949 $ 95.949 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 7,73 kilogramo PERNIL COCIDO PERNIL COCIDO $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.823 $ 18.823

Total Neto	$ 126.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.989
TOTAL OC	$ 150.247