1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9126-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-62-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 16668,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Iquique Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Granos de Cereales 2 Unidad no definida ARROZ GRADO DOS   $ 6.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.646 $ 13.646 Conservas 1 Unidad no definida COCTEL DE FRUTA   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida PURE DE PAPAS 2X6   $ 37.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.152 $ 37.152 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida CREMA LITRO X 12   $ 17.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.030 $ 17.030

Total Neto	$ 87.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.668
TOTAL OC	$ 104.396