1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-919-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-41-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 990405,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS:19030-19025-19019-19018-19017-19016-19015-19012-19010-18997-18995-18991-18990-18986-18985-18982-18979-18977-18968-18966-18964-18960-18957-18955-18953-18947-18942-18935-18934-18931-18930-18925-18919-18918-18909-18904-18901.-   $ 5.212.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212.662 $ 5.212.662

Total Neto	$ 5.212.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990.406
TOTAL OC	$ 6.203.068