1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art. de Aseos para C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 25931,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Distar F Distar F $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 47131810 Productos para lavar platos 80 Litro Key Vajilla Key Vajilla $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.480 $ 62.480 47131815 Limpiador de desagüe 20 Litro Desincruptante de Feca Desincruptante de Feca $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 136.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.931
TOTAL OC	$ 162.411