1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9205-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN EL HOTEL MILITAR RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-72-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 189251,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose aguila viterlich Razón Social HERMENEGILDO JOSE AGUILA VITERLICH R.U.T. 6.822.283-4 Sucursal jose aguila viterlich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones varias en dependencias del Hotel segçun presupuesto adjunto   $ 996.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.060 $ 996.060

Total Neto	$ 996.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.251
TOTAL OC	$ 1.185.311