1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-928-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FELISA MORALES BARRAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de lavanderia para el Hotel Granaderos, Avda. ARTURO PRAT 2270,factura Nº 99 de fecha 20 de Febrero 2008. Proveniente de Licitación 4975-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 65867,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELISA ISABEL DE LOURDES MORALES BARRAZA R.U.T. 9.082.861-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería Servicio de lavandería según factura Nº 99 $ 346.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.672 $ 346.672

Total Neto	$ 346.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.868
TOTAL OC	$ 412.540