1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9345-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEPENDENCIA. HMC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 275378,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVA LTDA Razón Social CONSTRUCTORA COVA LIMITADA R.U.T. 76.030.295-3 Sucursal COVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad SUMINISTRO Y MONTAJE DE 60 M. DE PISO FLOTANTE - 35 ML GUARDAPOLVO DE MELAMINA - 35 ML JUNQUILLOS DE MELAMINA.   $ 1.449.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.360 $ 1.449.360

Total Neto	$ 1.449.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.378
TOTAL OC	$ 1.724.738