1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-937-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-71-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 249023,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS , CONFORME A Guias: 26031-26032-26035-26045-26054-26055-26058-26070-26073-26081-26090-26093-26100-26106-26109-26119-26117-26120-26129-26135-26142-26143.- $ 1.310.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.652 $ 1.310.652

Total Neto	$ 1.310.652
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 249.024
TOTAL OC	$ 1.559.676