1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9377-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENCION AREAS VERDES CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-137-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 695780 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Pradera Razón Social SOC PAISAJISMO ARONOWSKY Y ACEITUNO LIMITADA R.U.T. 77.943.680-2 Sucursal La Pradera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad SERVICIO MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL CLUB MILITAR DE CHILE, MES DE OCTUBRE DEL 2012. SERVICIO MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL CLUB MILITAR DE CHILE, MES DE OCTUBRE DEL 2012. $ 3.662.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.662.000 $ 3.662.000

Total Neto	$ 3.662.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.780
TOTAL OC	$ 4.357.780