1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-938-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-71-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 218548,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS , CONFORME A Guias: 26158-26170-26177-26182-26189-26193-26198-26213-26211-26215-26220-26241-26244-26250-26255.- $ 1.150.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.255 $ 1.150.255

Total Neto	$ 1.150.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.548
TOTAL OC	$ 1.368.803