1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9441-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULO DE TOCADOR H. M. "CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 15050,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS Y STAMBUK LIMITADA Razón Social SANIBEL S.A R.U.T. 78.624.220-7 Sucursal TOMAS Y STAMBUK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Caja JABON VEGETAL 25 GR.REDONDO BLANCO ENVUELTO EN PAPEL SEDA PLISADO JABON VEGETAL 25 GR.REDONDO BLANCO ENVUELTO EN PAPEL SEDA PLISADO $ 30.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.435 $ 30.435 53131628 Shampoo 1 Caja SHAMPOO ENVASE PVC 30 CC CILINDRICO SHAMPOO ENVASE PVC 30 CC CILINDRICO $ 19.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.651 $ 19.651 53131601 Gorro de baño 1 Caja GORRAS DE DUCHAS /SHOWER CAP. EN ESTUCHE DE CARTULINA 250 GR. GORRAS DE DUCHAS /SHOWER CAP. EN ESTUCHE DE CARTULINA 250 GR. $ 29.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.128 $ 29.128

Total Neto	$ 79.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.051
TOTAL OC	$ 94.265