1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9581-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 245044,116478 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 14 Galón GALON ESMALTE. GALON ESMALTE. $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.884 $ 205.882 41116203 Accesorios de monitores o medidores 15 Unidad TIRA PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3. TIRA PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3. $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.520 $ 377.521 31231313 Tubería de plástico 35 Unidad TIRA PVC SANITARIO 110. TIRA PVC SANITARIO 110. $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.706 11121604 Madera de coníferas 50 Unidad PZA PINO 2X2. PZA PINO 2X2. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.750 $ 77.731 30161509 Tablero de yeso 40 Unidad PLANCHA VOLCANICA 1.20X2.40. PLANCHA VOLCANICA 1.20X2.40. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro LTS. AGUARRAS. LTS. AGUARRAS. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092 30111601 Cemento 40 Saco SACO DE CEMENTO. SACO DE CEMENTO. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.760 $ 132.773

Total Neto	$ 1.289.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.044
TOTAL OC	$ 1.534.750