1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-959-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de cecinas hm11 sept Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Cecinas para el Hotel Militar 11 de septiembre , Avenida Providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 8732,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sandwich frescos 12 kilogramo Rellenos de sandwich frescos jamon ahumado $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360 50192503 Rellenos de sandwich frescos 3 kilogramo Rellenos de sandwich frescos arrollado huaso $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 45.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.732
TOTAL OC	$ 54.692