1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9591-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN HALL Nº 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 190969 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. 4975-78-LP11 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyecto Central Razón Social SOCIEDAD PROYECTO CENTRAL LIMITADA R.U.T. 76.064.993-7 Sucursal Proyecto Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 115 Metro Cuadrado PINTURA MUROS PINTURA MUROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000 11101506 Yeso 115 Metro Cuadrado YESO MUROS YESO MUROS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 31201602 Pastas 115 Metro Cuadrado PASTA MUROS PASTA MUROS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000

Total Neto	$ 1.058.000
Descuento	$ 52.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.969
TOTAL OC	$ 1.196.069