1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9772-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Herramientas para el C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 19878,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 Título Descripción Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén" Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad TALADRO MAKITA 710 W. TALADRO MAKITA 710 W. $ 75.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210 $ 75.210 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO BASURERO $ 14.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad CHUZO REF. CHUZO REF. $ 14.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707

Total Neto	$ 104.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.879
TOTAL OC	$ 124.503