1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-9988-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-41-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 781871,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 1 Unidad VERDURAS FRESCAS SEGUN GUIAS ADJUNTAS: 18770-18769-18768-18766-18765-18761-18757-18756-18753-18749-18747-18738-18729-18726-18721-18719-18718-18717-18712-18711-18710-18704-18689-18687-18674-18668-18666.-   $ 4.115.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.115.112 $ 4.115.112

Total Neto	$ 4.115.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.871
TOTAL OC	$ 4.896.983