Orden de Compra. Nº4979-653-SE17 "MATERIALES REPARACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4979-653-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 37960,05535
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria La Tortuga
Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA
R.U.T. 3.739.215-4
Sucursal Ferreteria La Tortuga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidad no definidaLITROS AGUARRASLITROS AGUARRAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaLITRO DILUYENTELITRO DILUYENTE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaGALON OLEO ROBLEGALON OLEO ROBLE $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.689 $ 37.689
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad no definidaGALON OLEO BLANCO INVIERNOGALON OLEO BLANCO INVIERNO $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.630 $ 125.630
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLOSRODILLOS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
27112905
Lata de aceite5Unidad no definidaLITROS ACEITELITROS ACEITE $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084
Total Neto $ 199.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.960
TOTAL OC $ 237.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.