1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4980-11033-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención Básica de Hospital Tipo 4-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4980-11013-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PARA TERCEROS Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 280322,2 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEHMIAS STUDER INOSTROZA Razón Social NEHMIAS STUDER INOSTROZA R.U.T. 6.276.791-k Sucursal NEHMIAS STUDER INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad Mantención de Equipos del Hospital de Curacautin.   $ 460.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.580 $ 460.580 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad Mantención de Equipos del Hospital de Puren.   $ 516.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.550 $ 516.550 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad Mantención de Equipos del Hospital de Lonquimay.   $ 498.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.250 $ 498.250

Total Neto	$ 1.475.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.322
TOTAL OC	$ 1.755.702