1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4985-263-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAN CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central de Alimentacion Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 6995,42 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alincar Razón Social GONZALO FERNANDO CARCAMO PINTO R.U.T. 10.241.951-0 Sucursal alincar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 6,4 Unidad no definida PAN C/SAL 40 GRS 9220476 PAN C/SAL 40 GRS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.248 50181901 Pan fresco 38,5 kilogramo PAN CON SAL 70 GRS 9220463 PAN CON SAL 70 GRS 9220463 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.570 $ 31.570

Total Neto	$ 36.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.995
TOTAL OC	$ 43.813