1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4985-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES CALIENTES NOCTURNAS,OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4985-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central de Alimentacion Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24866 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 4314483,9 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 8139 Unidad no definida 9220502 SUMINISTRO DE DISTRIBUCION DE COLACIONES NOCTURNAS CALIENTES. 9220502 SUMINISTRO DE DISTRIBUCION DE COLACIONES NOCTURNAS CALIENTES. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.707.810 $ 22.707.810

Total Neto	$ 22.707.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.314.484
TOTAL OC	$ 27.022.294