1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4985-970-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HUEVOS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA OC POR ERROR EN FOLIO PRESUPUESTARIO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4985-4-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central de Alimentacion Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 8284 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergel ltda Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal vergel ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 400 Unidad HUEVOS 9220019 HUEVOS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600

Total Neto	$ 43.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.284
TOTAL OC	$ 51.884