1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4988-54-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4988-55-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviada a proveedor 17-06-2026 12:35:12, habiendo transcurrido 13 días oferente no acepta ni responde correos ni teléfono, por lo cual se canela OC 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 691890,7 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iseven Razón Social ISEVEN INGENIERÍA, SERVICIOS Y VENTAS LIMITADA R.U.T. 77.994.788-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iseven Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Adquisición de materiales, según anexo y previa coordinación de entrega   $ 3.641.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.641.530 $ 3.641.530

Total Neto	$ 3.641.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.891
TOTAL OC	$ 4.333.421