1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4988-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4988-42-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4988-42-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 - 6TO PISO SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 1362909,9 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAPLAN SUR S.A. Razón Social INSTAPLAN SUR S.A R.U.T. 76.207.391-9 Sucursal INSTAPLAN SUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenimiento equipos AA y VRV Estadio Ester Roa Mantenimiento equipos AA y VRV Estadio Ester Roa $ 7.173.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.173.210 $ 7.173.210

Total Neto	$ 7.173.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.362.910
TOTAL OC	$ 8.536.120