1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 499-602-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv.Reemplazos Turnos Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL RAMOS QUIROZ Razón Social MANUEL FELIPE RAMOS QUIROZ R.U.T. 15.995.675-K Sucursal MANUEL RAMOS QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios quirúrgicos 1 Unidad Serv. Reemplazo Turnos Emergencia Pediatricas correspondiente a mes Octubre 2011, en Unidad de Emergencia. Serv. Reemplazo Turnos Emergencia Pediatricas correspondiente a mes Octubre 2011, en Unidad de Emergencia. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto