1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 499-64-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación mueble secretaría Traumatolo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 7350,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimensionadora de maderas y pl - Coquimbo Razón Social Dimensionadora de maderas y placas ltda. R.U.T. 78.581.650-1 Sucursal Dimensionadora de maderas y pl - Coquimbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191902 Armarios de hospital 1 Unidad Materiales para reparación muebles secretaría Servicio Traumatologia, Materiales para reparación muebles secretaría Servicio Traumatologia, $ 38.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.688 $ 38.688

Total Neto	$ 38.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.351
TOTAL OC	$ 46.039