1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 499-679-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios Medicos Turnos Urgencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo rojas imaña Razón Social juan pablo roja imaña R.U.T. 13.532.443-4 Sucursal juan pablo rojas imaña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad Turno reemplazo, turnos mes de Noviembre 2011, Servicio de Emergencia, según documento nº 202 06.12.2011.- Turno reemplazo, turnos mes de Noviembre 2011, Servicio de Emergencia, según documento nº 202 06.12.2011.- $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 630.000

Justificación de exención de impuesto