1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 499-735-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra reparacion base humificadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 22781 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272221 Productos de humidificación del ventilador 1 Unidad no definida TARJETA PRINCIPAL 04304207 TARJETA PRINCIPAL 04304207 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 Filtros o intercambiadores de humedad o calor del 1 Unidad FISHER & PAYKEL, BASES. FISHER & PAYKEL, BASES. $ 51.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900

Total Neto	$ 119.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.781
TOTAL OC	$ 142.681