1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 499-757-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Centrifuga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hcabezasv Razón Social HECTOR EUSTAQUIO CABEZAS VARGAS R.U.T. 3.698.473-2 Sucursal hcabezasv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de tornería 1 Unidad TRABAJOS DE TORNERÍA (REPARACIÓN DE CENTRIFUGA, POLEAS, DE LAVANDERÍA) TRABAJOS DE TORNERÍA (REPARACIÓN DE CENTRIFUGA, POLEAS, DE LAVANDERÍA) $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.000

Justificación de exención de impuesto