1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4990-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales para pasarela aucar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4990-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 26747,82 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE BECKER ALVAREZ Razón Social ENRIQUE BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.548.468-8 Sucursal ENRIQUE BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón   galones de carbonileo $ 6.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.478 $ 13.478 31162003 Clavos de acabado 50 kilogramo   clavos de 4" $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.650 $ 63.650 31162003 Clavos de acabado 50 kilogramo   clavos de 3" $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.650 $ 63.650

Total Neto	$ 140.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.748
TOTAL OC	$ 167.526