1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4990-34-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para pasarela aucar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4990-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 206910 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Henry Gallardo Dörner Razón Social jose henry gallardo dorner R.U.T. 13.593.819-k Sucursal José Henry Gallardo Dörner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 200 Pieza   piezas de coigue 2 x 8" $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000 11121610 Maderas duras 150 Pieza   piezas de coigue 2 x 3" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 1.089.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.910
TOTAL OC	$ 1.295.910