1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4990-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4990-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación O´Higgins Número 40 Comuna Quemchi Impuesto 97042,12 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins Número 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ANGOVET Razón Social OSCAR JOSE VILLARROEL HEINZ R.U.T. 7.359.930-K Sucursal COMERCIAL ANGOVET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global MATERIALES PARA REPARACION PASARELA SECTOR DE QUICAVI, SEGUN BASES Y FORMULARIOS ADJUNTOS MATERIALES PARA REPARACION PASARELA SECTOR DE QUICAVI, SEGUN BASES Y FORMULARIOS ADJUNTOS $ 510.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.748 $ 510.748

Total Neto	$ 510.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.042
TOTAL OC	$ 607.790