1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4990-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra trabajos mejoramiento oficinas Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-42-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 103773,5293 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor --------- Razón Social JOSE ELIAS CURIN CARMONA R.U.T. 13.582.571-9 Sucursal --------- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Tesoreria Municipal: - confeccion de 05 repisas de terciado de pino de 15 mmde 3.10 x 45 cms, 05 repisas 1.30 x 45 cms; 05 repisas 235 x 45 cms., con soporte madera 1 1/2" Oficina Finanzas: - pintura de 33.5 m2 esmalte pared y cielo razo (Jefe y Secretaria), con esmalte Oficina Vivienda: - alfombrado alto trafico de 18 m2. - pinturas en paredes, cielo razo. molduras 58.6 m2 con esmalte   $ 546.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.176 $ 546.176

Total Neto	$ 546.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.774
TOTAL OC	$ 649.950