1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4991-22-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 09 Facultad de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Gran Bretaña N° 1091 Playa Ancha Valparaíso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 496204 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Gran Bretaña N° 1091 Playa Ancha Valparaíso. Comuna Valparaíso Impuesto 230,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Gran Bretaña N° 1091 Playa Ancha Valparaíso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Razón Social ARCU TECHNOLOGY LTDA. R.U.T. 76.359.049-6 Sucursal Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $35,4; SERVICIO POR US$1(1180) US$ 1.180,00 US$ 0,00 US$ 35,40 US$ 1.180,00 US$ 1.215,40

Total Neto	US$ 1.215,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 230,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.446,33