1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-150-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA EJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-153-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL Comuna Chol Chol Impuesto 19957,98 Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADA TATA^S Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA R.U.T. 7.397.116-0 Sucursal SUPERMERCADA TATA^S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Global ABASTECER CON MATERIALES DE OFICINA AL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA EJE CONVENIO FOSIS Y MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR DE MEJOR MANERA SUS FUNCIONES, SEGÚN COTIZACIÓN Y FICHA DE COMPRAS ADJUNTA.   $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042

Total Neto	$ 105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
TOTAL OC	$ 125.000