1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-414-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA KOMPULOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Perez N° 449 Comuna Chol Chol Impuesto 11671,4112 Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEVENTOS Razón Social ALEJANDRA SOLAR PEREZ R.U.T. 13.406.619-9 Sucursal ALEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 17 Unidad 17 DESAYUMOS CONSISTENTE EN: CAFE O TE , VASO DE JUGO, SANDWICH BARROS CHURRASCOS ITALIANO Y GALLETAS DULCES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.421 $ 61.428

Total Neto	$ 61.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.671
TOTAL OC	$ 73.099