1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-471-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Movilización para estudiantes Vespertinos Agosto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL Comuna Chol Chol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Avendaño Razón Social JOSÉ MIGUEL AVENDAÑO HUENCHULEO R.U.T. 10.762.190-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Avendaño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SEGUN FICHA DE COMPRA.- SEGUN COTIZACION NUMERO 6.- $ 1.512.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.400 $ 1.512.400

Total Neto	$ 1.512.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.512.400

Justificación de exención de impuesto