1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-651-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Oficina para Senda Previene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-153-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL Comuna Chol Chol Impuesto 21331,11 Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADA TATA^S Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA R.U.T. 7.397.116-0 Sucursal SUPERMERCADA TATA^S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Global 10 block papel entretenido de 12 pliegos variados diseños 1 bolsa de silicona en barra de 10 unidades c/u 20 goma eva con gliter, set de 10 unidades tamaño carta 20 goma eva set 10 unidades tamaño carta 1 set de láminas mica o similar, para plastificado, formato 100 unidades tamaño oficio 2 silicona líquida 100ml 9 sobre americano blanco Cotizacion N°737 DE FECHA 24/11/2022.- $ 112.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.269 $ 112.269

Total Neto	$ 112.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.331
TOTAL OC	$ 133.600