1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-710-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 CC1 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL Comuna Chol Chol Impuesto 328050,6465 Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO, SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.726.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.582 $ 1.726.582

Total Neto	$ 1.726.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.051
TOTAL OC	$ 2.054.633