1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4993-25-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL Comuna Chol Chol Impuesto 4619905,86 Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFAM SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES AFAM SPA R.U.T. 77.671.943-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AFAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EJECUCIÓN SHOW DE CIERRE DE VERANO 2025. SEGUN BASES Y ANEXO TECNICO ADJUNTO. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EJECUCIÓN DE SHOW CIERRE DE VERANO 2025 $ 24.315.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.315.294 $ 24.315.294

Total Neto	$ 24.315.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.619.906
TOTAL OC	$ 28.935.200