1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Pago telefonia Movil ENTEL PCS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Perez N° 449 Comuna Chol Chol Impuesto 101189,44 Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Global Correspondiente al mes ENERO 2022. Según factura N°44494941 DE FECHA 10/02/2022 por un monto de $633.765 IVA INCLUIDO . Por los cargos del periodo 01/01/2022 a 31/01/2022 SEGÚN FACTURA Y CERTIFICADO ADJUNTO   $ 532.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.576 $ 532.576

Total Neto	$ 532.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.189
TOTAL OC	$ 633.765