1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4994-35-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos y alojamiento SUI IURIS Lima, Perú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882826-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 Facultad de Derecho Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448637 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 2120 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Mr Ricardo Saavedra 14JUL LA646 1450 SCL LIM 1745 19JUL LA697 0935 LIM SCL 1405 Incluye bolso de mano + maleta en cabina $597.255.- Seguro USD $63 TC 899 Total $56.637.- NM Lima Hotel USD $430 TC 899 Total $386.570.- Mr Ricardo Saavedra 14JUL LA646 1450 SCL LIM 1745 19JUL LA697 0935 LIM SCL 1405 Incluye bolso de mano + maleta en cabina $597.255.- Seguro USD $63 TC 899 Total $56.637.- NM Lima Hotel USD $430 TC 899 Total $386.570.- $ 1.040.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.462 $ 1.040.462 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Mrs Inés Robles 14JUL LA646 1450 SCL LIM 1745 19JUL LA371 2250 LIM SCL 0325+1 Incluye bolso de mano + maleta en cabina $635.880.- + 1 maleta 23 kg $83.918.- Seguro USD $63 TC 899 Total $56.637.- NM Lima Hotel USD $430 TC 899 Total $386.570.- Mrs Inés Robles 14JUL LA646 1450 SCL LIM 1745 19JUL LA371 2250 LIM SCL 0325+1 Incluye bolso de mano + maleta en cabina $635.880.- + 1 maleta 23 kg $83.918.- Seguro USD $63 TC 899 Total $56.637.- NM Lima Hotel USD $430 TC 899 Total $386.570.- $ 1.163.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.005 $ 1.163.005

Total Neto	$ 2.203.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.203.467

Justificación de exención de impuesto