1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4994-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra *Cortinas Roller 4to piso para salas 11 y 12 Escuel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 Facultad de Derecho y Cs Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 2190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 2120 Comuna Valparaíso Impuesto 213733,28 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Razón Social EMPRESAS INDENOR S A R.U.T. 84.588.900-7 Sucursal EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida Medidas Sala 11: En tela SCREEN: 2 roller alto 2,21 * ancho 1,60; 2 roller alto 2,21*ancho 1,605; 1 roller alto 2,21 * ancho 1,945 En tela BLACK OUT: 1 roller alto 2,65 * ancho 2,09; 1 roller alto 2,65 * ancho 0,99 Sala 12: En tela SCREEN: 1 roller alto 2,21 * ancho 1,645 ; 4 roller alto 2,21*ancho 1,60 ;1 roller alto 2,21*ancho 1,94 En tela BLACK OUT: 1 roller de alto 2,65 * ancho 2,095; 1 roller de alto 2,65 * ancho 0,985   $ 1.124.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.912 $ 1.124.912

Total Neto	$ 1.124.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.733
TOTAL OC	$ 1.338.645