1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4994-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra *Reparación de sanitarios y piso Postgrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 Facultad de Derecho Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4994-70-SE24 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación AVDA ERRAZURIZ 2120 - ESCUELA DE DERECHO Comuna Valparaíso Impuesto 902197,71 Dirección de Envío de la Factura AVDA ERRAZURIZ 2120 - ESCUELA DE DERECHO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Welders Gómez y Jara Ltda. Razón Social GOMEZ Y JARA INGENIERIA Y MONTAJE INDUSTRIAL LIMIT R.U.T. 76.389.687-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Welders Gómez y Jara Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global   reparar emergencia sanitaria de baños, grifería y piso en el Postgrado del 4to piso de la Escuela de Derecho $ 4.748.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748.409 $ 4.748.409

Total Neto	$ 4.748.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 902.198
TOTAL OC	$ 5.650.607