1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4996-14-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de reconocimientos, en el marco de la Celebración del Día de la Mujer. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3053-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 150873,3 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Qdigital Ltda. Razón Social QDIGITAL LTDA R.U.T. 77.998.710-8 Sucursal Qdigital Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101709 Conjuntos de espejos 270 Unidad Espejo ovalado Opción de grabado * Pantografo (desgastado o raspado de superficie) * Sublimación (grabado con pintura a un solo color) Espejo ovalado Opción de grabado * Pantografo (desgastado o raspado de superficie) * Sublimación (grabado con pintura a un solo color) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.070 $ 794.070

Total Neto	$ 794.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.873
TOTAL OC	$ 944.943