1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4996-57-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 679535,76 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Global SEGUN COTIZACION N° 90303 DEL 18/03/2015 ADJUNTADA A ESTA ORDEN DE COMPRA SEGUN COTIZACION N° 90303 DEL 18/03/2015 ADJUNTADA A ESTA ORDEN DE COMPRA $ 3.576.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576.504 $ 3.576.504

Total Neto	$ 3.576.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.536
TOTAL OC	$ 4.256.040