1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4996-59-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 480 CANASTAS - 4996-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4996-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra Gustavo Le Paige 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema presupuesto 2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación Gustavo Le Paige 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 8420587,2 Dirección de Envío de la Factura Gustavo Le Paige 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Services Licitaciones Razón Social COMERCIAL MARCO SERVICES SPA R.U.T. 76.698.399-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marco Services Licitaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 480 Caja Servicio de suministro de cajas de mercadería según EETT adjunta. CAJAS DE ALIMENTOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 92.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.318.880 $ 44.318.880

Total Neto	$ 44.318.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.420.587
TOTAL OC	$ 52.739.467